Information til SDU’s leverandører om elektronisk fakturering.
Danske leverandører af varer og tjenesteydelser til Syddansk Universitet skal i henhold til Lov om offentlige betalinger sende en elektronisk faktura til universitetet.
Syddansk Universitet anbefaler, at du anvender en af følgende løsninger:
- I din virksomheds økonomisystem etablerer en fuldt integreret løsning til udarbejdelse af elektroniske fakturaer
- Fakturaportal på internettet.
- NemHandel
Alternativt kan du sende fakturaen til et Læs Ind-bureau. Du kan læse mere om de fire muligheder på Digitaliseringsstyrelsens website.
Fakturaen til Syddansk Universitet skal bl.a. indeholde et EAN-nr.
EAN-nr. får du oplyst af Syddansk universitet i forbindelse med ordreafgivelsen. For at sikre en optimal forretningsgang er det besluttet, at alle institutter og afdelinger på universitetet har hvert deres EAN-nr. Det kan derfor være nødvendigt, at du som leverandør opretter de forskellige institutter og afdelinger som forskellige debitorer.
Hvis du ikke har fået oplysning om EAN-nr. ved ordreafgivelsen, kan du finde nummeret i oversigten over EAN-numre eller kontakte universitetets Bogholderi på mail 4600@sdu.dk eller tlf. 6550 4600 (kl. 10.00 – 12.00 og kl. 13.00 – 14.00).
Udover EAN-nr. skal fakturaen indeholde følgende oplysninger, som du får oplyst af Syddansk Universitet i forbindelse med ordreafgivelsen:
- Ordrereference (svarende til rekvisitionsnummer)
- Personreference
- Omkostningssted eller gerne den fulde kontostreng
Endelig skal fakturaen indeholde følgende almindelige oplysninger jf. momsreglerne:
- Fakturanr. og fakturadato
- Navn, adresse og CVR-nr. på sælger
- Navn og adresse på køber
- Beskrivelse af det leverede
- Pris på det leverede
- Momssats og momsbeløb